關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算
執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月16日在市第十八屆人大常委會(huì)第13次主任會(huì)議上
市人大常委會(huì)主任、各位副主任：
現(xiàn)在向會(huì)議報(bào)告江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督下，開發(fā)區(qū)積極應(yīng)對(duì)新冠疫情下的經(jīng)濟(jì)下行壓力、國(guó)內(nèi)外復(fù)雜環(huán)境和減稅降費(fèi)政策等挑戰(zhàn)，圍繞爭(zhēng)先進(jìn)位、爭(zhēng)創(chuàng)“國(guó)開”的“雙爭(zhēng)”目標(biāo)，攻堅(jiān)克難，踔厲奮進(jìn)，做到防住疫情、守住經(jīng)濟(jì)、安全發(fā)展，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)有序健康發(fā)展。
一、一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成40.38億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：稅收收入38.45億元，占一般公共預(yù)算收入的比重為95.23%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成23.10億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.91%，下降35.38%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2022年預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入40.38億元，預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3.75億元，開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為44.13億元；一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)為44.13億元，其中一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成23.10億元，上解上級(jí)支出21.03億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況
開發(fā)區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成11.96億元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，上級(jí)補(bǔ)助收入0.54億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.2億元，政府性基金總收入12.70億元；政府性基金總支出12.70億元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支平衡。
三、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作重點(diǎn)
1、抓收入、穩(wěn)大局，堅(jiān)持加減并行
2022年開發(fā)區(qū)克服疫情反復(fù)，經(jīng)濟(jì)下行、重點(diǎn)企業(yè)稅收下滑，新增稅源不多等的多重困難，迎難而上，聚力攻堅(jiān)。一是全力組織收入，詳細(xì)掌握重點(diǎn)稅源企業(yè)相關(guān)情況。全面開展房土兩稅專項(xiàng)征管、環(huán)保稅專項(xiàng)整治等工作，實(shí)現(xiàn)增稅5752萬(wàn)元。二是積極減負(fù)紓困，積極推行國(guó)家稅費(fèi)政策，預(yù)計(jì)完成增值稅留抵退稅16.3億元，緩稅5.36億元，減稅0.3億元。減免公有資產(chǎn)房租約760萬(wàn)元，惠及轄區(qū)近2500家各類企業(yè)及個(gè)體工商戶，為財(cái)政后期增收夯實(shí)市場(chǎng)底盤。三是強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，緊盯土地出讓，全年預(yù)計(jì)可結(jié)算土地出讓金10.41億元；緊扣工改騰退，加強(qiáng)拆遷殘值收入管理，回籠拆遷殘值款2239萬(wàn)；大力催收公有資產(chǎn)歷年陳欠租金，全年預(yù)計(jì)完成資產(chǎn)租賃收入1655萬(wàn)元；放大國(guó)資杠桿作用，參與東國(guó)制鋼、聯(lián)合物流項(xiàng)目股權(quán)收購(gòu)，提升國(guó)資收益。
2、促發(fā)展、兜底線，堅(jiān)持保壓并施
面對(duì)財(cái)政收支矛盾異常突出的情況，開發(fā)區(qū)將頂住壓力、精準(zhǔn)施策。一是嚴(yán)格預(yù)算編制執(zhí)行，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，繼續(xù)壓減一般性支出，全年“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)計(jì)壓減30%。二是保障民生底線，統(tǒng)籌集中財(cái)力，落實(shí)民生保障政策安排支農(nóng)惠農(nóng)、社會(huì)保障、教育醫(yī)療、就業(yè)服務(wù)和住房保障等民生保障資金10.32億元，安排南理工校區(qū)建設(shè)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、排水達(dá)標(biāo)區(qū)、化工園區(qū)提示、綜保區(qū)車間建設(shè)等重大項(xiàng)目資金5.97億元。
3、抓改革、優(yōu)管理，堅(jiān)持質(zhì)效并重
全面深化各項(xiàng)財(cái)政機(jī)制改革，財(cái)政管理進(jìn)一步提質(zhì)增效。一是優(yōu)化預(yù)算管理機(jī)制，優(yōu)化收入考核辦法，出臺(tái)《對(duì)上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金和政策的考核激勵(lì)辦法》，充分調(diào)動(dòng)了各部門對(duì)上爭(zhēng)取，組織收入、培育財(cái)源的主動(dòng)性和積極性，工業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效三集中項(xiàng)目取得政策性開放性金融工具資金支持9.3億元，長(zhǎng)江角（江陰）數(shù)字創(chuàng)新項(xiàng)目取得省級(jí)專項(xiàng)資金0.3億元，申報(bào)專項(xiàng)債項(xiàng)目8.8億元。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)安置房物業(yè)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)、土地掛鉤復(fù)墾經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)政策、環(huán)保經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，并將效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年預(yù)算編制掛鉤，充分提高財(cái)政資金使用效能。三是常抓內(nèi)部控制建設(shè)，對(duì)現(xiàn)有財(cái)政制度全面系統(tǒng)梳理，修訂完善個(gè)性化內(nèi)控手冊(cè)，確保內(nèi)控制度剛性執(zhí)行。
2023年財(cái)政預(yù)算草案
一、一般公共預(yù)算草案
根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，2023年臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入安排47.24億元，增長(zhǎng)17%，稅收占比95.31%。2023年一般公共預(yù)算支出安排23.94億元，增長(zhǎng)3.66%。
根據(jù)現(xiàn)行的財(cái)政體制測(cè)算，2023年一般公共預(yù)算收入47.24億元，預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3億元，臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入50.24億元；一般公共預(yù)算總支出50.24億元，其中一般公共預(yù)算支出23.94億元，上解上級(jí)支出26.3億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算草案
2023年開發(fā)區(qū)政府性基金收入預(yù)算安排40.19億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.6億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2億元，政府性基金總收入42.79億元；政府性基金總支出預(yù)算安排42.79億元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.21億元，債務(wù)付息支出0.56億元，其他各項(xiàng)支出0.2億元。當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。
完成2023年度財(cái)政預(yù)算的主要措施
一、穩(wěn)中求進(jìn)，千方百計(jì)拓寬增收渠道
明年的財(cái)政收入將繼續(xù)面臨重大考驗(yàn)，要全力抓好收入，保持財(cái)政運(yùn)行在合理區(qū)間。一是加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管控，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)跟蹤分析，對(duì)上市公司限售股減持、資產(chǎn)重組轉(zhuǎn)讓等產(chǎn)生的一次性稅源，確保屬地征收，繼續(xù)推進(jìn)廢鋼稅源回流、建筑業(yè)項(xiàng)目稅金等方面稅源管控。二是完善協(xié)同共治機(jī)制，加強(qiáng)綜合治稅隊(duì)伍建設(shè)，縱深推進(jìn)協(xié)同共治，做好協(xié)護(hù)稅體制改革，促進(jìn)協(xié)護(hù)稅工作從單純個(gè)體零散稅收協(xié)管向全方位稅源稅基協(xié)管轉(zhuǎn)變。三是全面落實(shí)助企紓困，不折不扣落實(shí)增值稅留抵退稅和減稅緩稅政策，落實(shí)好承租公有資產(chǎn)減免房屋租金政策，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。四是深挖非稅收入潛力，抓牢工改契機(jī)，完善開發(fā)區(qū)土地保障政策，加快推進(jìn)土地掛牌出讓，加快土地出讓金結(jié)算。落實(shí)落細(xì)各部門各板塊非稅收入增收任務(wù)，梳理深挖非稅收入項(xiàng)目、范圍，確保收齊收足。五是積極向上爭(zhēng)取，把向上爭(zhēng)取資金作為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)優(yōu)民生促發(fā)展的重要工作，提前謀劃，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極與上級(jí)主管部門對(duì)接，爭(zhēng)取資金落地。
二、穩(wěn)健有效，精準(zhǔn)施策優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
在確保“三保”支出的前提下，統(tǒng)籌兼顧，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一要堅(jiān)決兜牢“三保”底線，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，每月測(cè)算財(cái)政資金平衡情況，防范“三保”支出風(fēng)險(xiǎn)。二要強(qiáng)化民生兜底保障，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，集中財(cái)力優(yōu)先傾斜教育、文化、醫(yī)療、社會(huì)保障、公共安全等民生領(lǐng)域，確保民生保障當(dāng)期可承受、長(zhǎng)期可持續(xù)。三是從緊編制年度預(yù)算，公用定額經(jīng)費(fèi)在2022年預(yù)算基礎(chǔ)上繼續(xù)壓降10%，三公經(jīng)費(fèi)同比壓降30%。多輪壓減支出預(yù)算，以收定支，根據(jù)財(cái)力情況扣減必保支出后，其他項(xiàng)目支出在第一輪壓減的基礎(chǔ)上，開發(fā)區(qū)本級(jí)再壓減45%，開發(fā)區(qū)本級(jí)再壓減15%。同時(shí)嚴(yán)格按照“無(wú)預(yù)算不支出，有預(yù)算不超支”的原則，確保財(cái)政支出用在緊要處、刀刃上。
三、穩(wěn)中求變，守正創(chuàng)新優(yōu)化管理體系
深化財(cái)政管理改革，推動(dòng)財(cái)政治理能力實(shí)現(xiàn)新提升。一要推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面部署預(yù)算管理一體化執(zhí)行模塊，構(gòu)建“橫向一體化、縱向集中化”預(yù)算管理體系。二要加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)精細(xì)化管理，按照“理清底數(shù)、規(guī)范管理、完善機(jī)制、提質(zhì)增效”的工作目標(biāo)，繼續(xù)深入開展國(guó)有資產(chǎn)數(shù)據(jù)核實(shí)和錄入系統(tǒng)工作。三要推動(dòng)財(cái)政資金規(guī)范化管理，以高度的責(zé)任感推進(jìn)往來(lái)款項(xiàng)清理工作，與多部門協(xié)同合作，摸清底數(shù)、把握重點(diǎn)、列出清單、分類處理，全面規(guī)范往來(lái)資金管理。四要實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督常態(tài)化開展，圍繞各單位財(cái)務(wù)崗位設(shè)置、資金支付、財(cái)務(wù)核算等事項(xiàng)，常態(tài)化開展交叉互審，以審促管、以管促治，確保財(cái)政及國(guó)有資金和干部隊(duì)伍“雙安全”。
2023年是開發(fā)區(qū)“雙爭(zhēng)”目標(biāo)的沖刺之年，臨港開發(fā)區(qū)將全面學(xué)習(xí)，認(rèn)真落實(shí)黨的二十大精神，把黨的二十大提出的新目標(biāo)、新方法、新戰(zhàn)略融入到2023年實(shí)際工作中去，以?shī)^發(fā)有為的精神勇挑大梁、以時(shí)不我待的責(zé)任感扎實(shí)工作，錨定目標(biāo)任務(wù)，全力沖刺攻堅(jiān)，為江陰高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)臨港力量。
江陰臨港開發(fā)區(qū)2023年政府預(yù)算報(bào)表說(shuō)明和2022年政府決算報(bào)表說(shuō)明
2023年政府預(yù)算草案報(bào)表（臨港）
