關(guān)于月城鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

——2025年1月13日在月城鎮(zhèn)第二十屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

 

各位代表：

現(xiàn)在向大會(huì)報(bào)告月城鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的關(guān)鍵之年。在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效”要求，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)，堅(jiān)持深化財(cái)政體制改革，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，積極防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，全鎮(zhèn)財(cái)政收支總體運(yùn)行良好。

一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入42036萬元，同比增長(zhǎng)1.58%，鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力為41965萬元。鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力組成如下：

1．預(yù)算內(nèi)財(cái)力完成23584萬元，其中：財(cái)稅體制分成12161萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付5123萬元、一般轉(zhuǎn)移支付6300萬元。

2．基金預(yù)算收入18381萬元，其中：土地出讓金6680萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付588萬元，一般債券及其他收入11113萬元。

二、鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力支出預(yù)算執(zhí)行情況

年初鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力支出預(yù)算41500萬元，實(shí)際支出41712萬元，比年初預(yù)算增加0.51%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出2216萬元，其中：行政經(jīng)費(fèi)支出1956萬元、黨群事務(wù)支出215萬元、人大事務(wù)支出45萬元。

2．公共安全支出2258萬元，其中：公安經(jīng)費(fèi)支出2025萬元、司法經(jīng)費(fèi)支出44萬元、特警支出189萬元。

3．教育支出10015萬元，其中：幼兒園經(jīng)費(fèi)1533萬元、小學(xué)經(jīng)費(fèi)4195萬元、中學(xué)經(jīng)費(fèi)3922萬元、成教經(jīng)費(fèi)205萬元、校車運(yùn)行補(bǔ)貼160萬元。

4．文化體育與傳媒支出320萬元，其中：文化宣傳支出152萬元、體育活動(dòng)支出168萬元。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出4694萬元，其中：社會(huì)福利及救助支出509萬元、最低生活保障支出168萬元、尊老金支出 101萬元、殘疾人補(bǔ)助支出396萬元、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金支出116萬元、退役士兵安置費(fèi)114萬、被征地農(nóng)民社會(huì)保障及并軌支出702萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1946萬元、村級(jí)醫(yī)療互助金支出101萬元、鎮(zhèn)企退休人員退休金支出541萬元。

6．醫(yī)療衛(wèi)生支出與計(jì)劃生育支出3403萬元，其中：居民醫(yī)療保險(xiǎn)896萬元、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出1223萬元、中醫(yī)肝膽醫(yī)院專項(xiàng)撥款805萬元、人口與計(jì)劃生育支出398萬元、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)81萬元。

7．節(jié)能環(huán)保支出1152萬元，其中：控源截污管網(wǎng)建設(shè)441萬元、污水處理補(bǔ)貼711萬元。

8．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5178萬元，其中：安置房物業(yè)費(fèi)1083萬元、綜合執(zhí)法257萬元、環(huán)境衛(wèi)生及綠化支出1275萬元、城鄉(xiāng)建設(shè)工程支出2563萬元。

9．農(nóng)林水事務(wù)支出2699萬元，其中：農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)89萬元、三清三治216萬元、新農(nóng)村專項(xiàng)建設(shè)補(bǔ)助376萬元、拆遷復(fù)墾支出636萬元、土地流轉(zhuǎn)費(fèi)1123萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田259萬元。

10．支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出1252萬元，其中：再生資源獎(jiǎng)勵(lì)500萬元、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)752萬元。

11．其他支出8525萬元，主要用于壓降政府隱性債務(wù)及利息支出等。

三、財(cái)力平衡情況

2024年鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力資金收入41965萬元，鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力資金支出41712萬元，收支保持平衡。

四、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作重點(diǎn)

（一）堅(jiān)持以抓財(cái)源、調(diào)結(jié)構(gòu)挖掘增收潛力，奮力實(shí)現(xiàn)綜合實(shí)力穩(wěn)步提高。

一是加大收入組織力度，夯實(shí)財(cái)力基礎(chǔ)。圍繞年初人代會(huì)確定的預(yù)算收入目標(biāo)，加強(qiáng)分析研判，跟蹤分析重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源和重大項(xiàng)目推進(jìn)情況，推進(jìn)綜合治稅，挖掘增收潛力。二是圍繞優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，落實(shí)各項(xiàng)助企紓困措施。充分發(fā)揮鎮(zhèn)級(jí)企業(yè)轉(zhuǎn)貸資金互助平臺(tái)作用，全年累計(jì)出借資金21次，轉(zhuǎn)貸金額為2.90億元，助力企業(yè)破解“轉(zhuǎn)貸難、轉(zhuǎn)貸貴”阻礙。同時(shí)，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年減稅降費(fèi)超4500萬元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；發(fā)放產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)752萬元，助力企業(yè)不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，引導(dǎo)本土企業(yè)堅(jiān)定信心，深耕月城。三是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，拓展財(cái)力來源。全力推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)、資源、資本和資金“四資”盤活利用，積極探索國(guó)有資產(chǎn)清查盤活利用新路徑，聯(lián)動(dòng)霞科辦，初步形成了污水廠網(wǎng)一體化整合運(yùn)營(yíng)及停車場(chǎng)市場(chǎng)化運(yùn)作等方案。

（二）堅(jiān)持以爭(zhēng)資金、強(qiáng)謀劃持續(xù)精準(zhǔn)發(fā)力，奮力實(shí)現(xiàn)發(fā)展后勁磅礴充盈。

成立對(duì)上爭(zhēng)取專班，加強(qiáng)部門間配合與協(xié)作，深入研究分析上級(jí)政策導(dǎo)向和工作重點(diǎn)，立足實(shí)際、提前謀劃、精準(zhǔn)發(fā)力，做深做細(xì)項(xiàng)目申報(bào)的前期工作，切實(shí)提高項(xiàng)目資金申報(bào)爭(zhēng)取的有效性和精準(zhǔn)性，把政策紅利轉(zhuǎn)化為發(fā)展動(dòng)力。本年度對(duì)上爭(zhēng)取工作取得新成效，共爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金0.7億元，再融資債券2.99億元，切實(shí)保障全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（三）堅(jiān)持以增福祉、惠民生激發(fā)發(fā)展活力，奮力實(shí)現(xiàn)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

堅(jiān)持把發(fā)展社會(huì)民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入。一方面低頭拉好車，不折不扣干好干實(shí)包括就業(yè)、社保、低保等基礎(chǔ)性工作，2024年度累計(jì)發(fā)放民政補(bǔ)助、最低生活保障、義務(wù)兵優(yōu)待金1404萬元、殘疾人員及退休人員生活補(bǔ)貼937萬元；另一方面抬頭看清路，針對(duì)人口下降、人口結(jié)構(gòu)老齡化的大趨勢(shì)，以更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光來謀劃、考慮，特別是教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等方面的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和公共資源的配給，全年累計(jì)支付居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金2842萬元，教育支出10015萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2924萬元，提升整體業(yè)務(wù)水平和群眾就醫(yī)體驗(yàn)。健全社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加快惠老助餐普惠共享，提升居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)水平，全年支付相關(guān)費(fèi)用114萬元。

（四）堅(jiān)持以防風(fēng)險(xiǎn)、守底線保持政治定力，奮力實(shí)現(xiàn)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范化解。

一是嚴(yán)格落實(shí)既定化債舉措，加大債務(wù)化解力度，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，2024年度通過開源節(jié)流、債務(wù)置換等多種途徑實(shí)現(xiàn)隱債化解2.12億元。二是密切關(guān)注專項(xiàng)債券政策走向，加強(qiáng)科學(xué)研判，做好財(cái)政承受能力動(dòng)態(tài)評(píng)估預(yù)判，本年度爭(zhēng)取置換債券額度2.99億元，以低息貸款置換高息貸款，以時(shí)間換空間，切實(shí)緩解財(cái)政支出壓力。三是強(qiáng)化對(duì)預(yù)算執(zhí)行的控制，規(guī)范預(yù)算追加行為。樹牢底線思維，堅(jiān)持兩個(gè)“優(yōu)先”，庫(kù)款資金優(yōu)先保障“三保”支出，做好“三保”風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置工作，兜牢兜實(shí)“三保”底線。

（五）堅(jiān)持以深改革、增活力增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力，奮力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)改革蹄疾步穩(wěn)。

一是推進(jìn)預(yù)算管理改革。全面推進(jìn)“零基預(yù)算”改革，政府本級(jí)及6個(gè)下屬單位全部接入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，全面提高財(cái)政管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。二是逐步構(gòu)建現(xiàn)代國(guó)資體系。完成國(guó)資股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基礎(chǔ)上，有序開展水韻新城AA外部評(píng)級(jí)續(xù)評(píng)，依托“霞客灣科學(xué)城+國(guó)資公司”運(yùn)營(yíng)機(jī)制，降低融資成本，推動(dòng)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，2024年度霞科辦國(guó)資平臺(tái)為我鎮(zhèn)提供3.8億元融資擔(dān)保額度，推動(dòng)2筆項(xiàng)目融資順利落地。

2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、市場(chǎng)低迷等多重因素疊加影響，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行依然面臨一些突出的矛盾和問題：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)難度較大。二是“三保”保障壓力增大，收支矛盾日趨尖銳。三是政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但化解任務(wù)仍然艱巨。對(duì)此，我們將認(rèn)真聽取各位代表和委員建議意見，積極采取措施逐步加以解決。

2025年財(cái)政預(yù)算草案

2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”謀篇布局之年，鎮(zhèn)財(cái)政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府重點(diǎn)工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，高效統(tǒng)籌資金資源，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政體制改革，提升財(cái)政服務(wù)大局能力，為奮力打造“心向往之”的美麗之城提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政支撐。

一、財(cái)政收入預(yù)算

根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2025年一般公共預(yù)算收入安排42800萬元，鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力預(yù)算完成41600萬元。

二、鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力支出預(yù)算

根據(jù)以上收入預(yù)算，相應(yīng)安排2025年鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算預(yù)計(jì)為41500萬元，當(dāng)年財(cái)政收支保持平衡。其中：

1．一般公共服務(wù)支出2200萬元，主要用于機(jī)關(guān)行政事務(wù)、黨群工作事務(wù)等支出。

2．公共安全支出2300萬元，主要用于公安、司法、交通協(xié)管、特警等支出。

3．教育支出10000萬元，主要用于幼兒園、小學(xué)、中學(xué)、成教經(jīng)費(fèi)，校舍修繕、校車補(bǔ)貼等支出。

4．文化體育與傳媒支出300萬元，主要用于文化宣傳、體育活動(dòng)等支出。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出4700萬元，主要用于社會(huì)救助、最低生活保障、尊老金、五保戶生活補(bǔ)貼、殘疾人補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退役士兵生活補(bǔ)助及安置費(fèi)、被征地農(nóng)民社會(huì)保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、村級(jí)醫(yī)療互助金、鎮(zhèn)企退休人員工資等支出。

6．醫(yī)療、衛(wèi)生支出3400萬元，主要用于農(nóng)村居民醫(yī)療保險(xiǎn)、人口與計(jì)劃生育、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、公共衛(wèi)生等支出。

7．節(jié)能環(huán)保支出1200萬元，主要用于控源截污管網(wǎng)建設(shè)、污水處理補(bǔ)貼、節(jié)能減排、環(huán)境資源區(qū)域生態(tài)補(bǔ)償?shù)戎С觥?/span>

8．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4400萬元，主要用于安置房物業(yè)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)費(fèi)、綜合執(zhí)法、安全生產(chǎn)、拆遷征地費(fèi)用補(bǔ)償、民生實(shí)事工程等。

9．農(nóng)林水事務(wù)支出2800萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、防汛及排澇等水利工程建設(shè)、農(nóng)村專項(xiàng)建設(shè)補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)生態(tài)補(bǔ)償?shù)戎С觥?/span>

10．支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出1200萬元，主要用于上市企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、再生資源獎(jiǎng)勵(lì)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)等支出。

11．其他支出9000萬元，主要用于歸還政府隱性債務(wù)及融資利息等。

各位代表，2025年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的指導(dǎo)監(jiān)督，緊緊依托錫澄一體化和霞客灣科學(xué)城發(fā)展機(jī)遇，順時(shí)而動(dòng)、因勢(shì)而為、借勢(shì)而進(jìn)，扎扎實(shí)實(shí)抓好各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)的推進(jìn)落實(shí)，為奮力推動(dòng)月城高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階貢獻(xiàn)更大的財(cái)政力量！